共青團瑞安市委2019年部門預算公開
發布日期:2019-02-21 信息來源: 團市委 瀏覽次數: 字號:[ ]

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一、共青團瑞安市委概況

(一)主要職能

共青團是中國共產黨領導下的先進青年群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱。共青團瑞安市委(以后簡稱團市委)受市委和共青團溫州市委的領導。其主要職責是:

  1.領導全市共青團工作,領導全市青聯和少先隊工作,對全市青少年社團組織進行指導和管理。

  2.參與制訂全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策。對全市青少年活動服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

  3.維護青少年合法權益,參與監督青少年法規的執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

  4.調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

  5.協助政府教育部門組織大、中、小學學生開展各具特色的教育活動,維護學校穩定和社會安定團結。

  6.組織和帶領青年在改革開放和現代化建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

  7.組織開展與各地青少年組織的交流工作。

  8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,共青團瑞安市委部門預算主要由單位本級預算組成。

二、共青團瑞安市委2019年部門預算安排情況說明

(一)關于共青團瑞安市委2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,共青團瑞安市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:群眾團體事務支出、行政事業單位離退休支出、住房改革支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。共青團瑞安市委2018年收支總預算1241.9295萬元。

(二)關于共青團瑞安市委2019年收入預算情況說明

共青團瑞安市委2019年收入預算1241.9295萬元,其中:公共財政預算撥款收入241.9295萬元,占19.5%;政府性基金預算撥款收入1000萬元,占80.5%。

(三)關于共青團瑞安市委2019年支出預算情況說明

共青團瑞安市委2019年支出預算1241.9295萬元。

1.按支出功能分類,包括群眾團體事務支出221.8739萬元、行政事業單位離退休支出12.7344萬元、住房改革支出7.3212萬元、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1000萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出90.9504萬元,日常公用支出14.9791萬元,項目支出1136萬元。

(四)關于共青團瑞安市委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

共青團瑞安市委2019年財政撥款收支總預算1241.9295萬元。包括:公共財政預算撥款收入241.9295萬元、政府性基金預算撥款收入1000萬元;支出包括:基本支出105.9295萬元、項目支出1136萬元。

(五)關于共青團瑞安市委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

共青團瑞安市委2019年公共財政預算當年撥款241.9295萬元,比2018年執行數減少9.4861萬元,主要是公共財政預算撥款和上年結轉指標有所減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)105.9295萬元,占43.79 %。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務行政運行支出105.9295萬元,主要用于基本支出,包括人員工資、獎勵及人員日常公用經費。

(2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務一般行政管理事務136萬元,主要用于項目支出,包括共青團活動支出、少先隊活動支出、志愿者活動支出、青聯活動支出等。

(六)關于共青團瑞安市委2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出105.9295萬元,其中:

人員經費84.3504萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

公用經費9.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

個人公務交通補貼4.0540萬元,主要用于人員公務出行保障費用。

公務出行保障費用1.1250萬元,主要用于單位公務交通補貼。

編外人員支出6.6萬元,主要用于勞務派遣人員工資支出。

(七)關于共青團瑞安市委2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

共青團瑞安市委2019年政府性基金預算當年撥款1000萬元,比2018年執行數增加950萬元,主要是用于市少年宮裝修工程建設。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出(類)1000萬元,占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)1000萬元,主要用于用于市少年宮裝修工程建設。

(八)關于共青團瑞安市委2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。主要原因是未安排因公出國(境)相關事項。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.3萬元,比上年執行數增長50 %,其中一般公共預算安排0.3萬元,比上年執行數增長50 %。主要用于上級有關部門監督檢查、指導,縣市區團委來訪人員考察、調研、交流等工作,安排工作餐等公務接待支出。增加(或減少)的主要原因是共青團改革要求,區域性交流增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要未產生用于經批準購置公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要未產生公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是無公務運行車輛。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年共青團瑞安市委1家參公群團單位的機關行政運行經費財政撥款預算85.8739萬元。

2.政府采購情況

2019年共青團瑞安市委政府采購預算總額14.5萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算14.5萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,共青團瑞安市委沒有車輛,沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

 4.績效目標設置情況

2019年共青團瑞安市委當年預算均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1136萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.各個使用的項級科目的解釋(參考《2019年政府收支分類科目》書)。比如一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實現公務員管理的事業單位)的基本支出。

中國共產主義青年團瑞安市委員會.xls




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